巡山小妖精?? 追問

2021-10-09 07:06

認(rèn)證過的，在勾選平臺(tái)勾選過的，但是未抵扣的

鄒老師 解答

2021-10-09 08:03

你好，既然都認(rèn)證了，那申報(bào)的時(shí)候就會(huì)抵扣啊，賬務(wù)處理是
借：庫存商品或原材料  ，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），  貸：應(yīng)付賬款等科目

巡山小妖精?? 追問

2021-10-09 10:02

8月份銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)等于-62000多

巡山小妖精?? 追問

2021-10-09 10:02

這個(gè)62000多怎么做分錄

巡山小妖精?? 追問

2021-10-09 10:03

這個(gè)62000多怎么做分錄

鄒老師 解答

2021-10-09 10:03

你好，8月份銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)等于-62000多，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）62000多
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 

巡山小妖精?? 追問

2021-10-09 10:06

申報(bào)表里面的期末留底稅額是61612.25

鄒老師 解答

2021-10-09 10:08

（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）

巡山小妖精?? 追問

2021-10-09 10:23

好的，謝謝

鄒老師 解答

2021-10-09 10:25

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。