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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-09 14:22

你好，你這個(gè)要是貨物做借庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款等

maize老師 解答

2021-10-09 14:23

認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅額就可以

yolanda 追問(wèn)

2021-10-09 14:24

那我當(dāng)月沒(méi)有銷項(xiàng)，到月底我需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎？

maize老師 解答

2021-10-09 14:24

最好是按月結(jié)轉(zhuǎn)，借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)稅額

yolanda 追問(wèn)

2021-10-09 14:34

那我沒(méi)有銷項(xiàng)，我還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？分錄什么做？

maize老師 解答

2021-10-09 14:36

借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸進(jìn)項(xiàng)稅額 我上面寫(xiě)了

yolanda 追問(wèn)

2021-10-09 14:38

老師:沒(méi)有銷項(xiàng)什么轉(zhuǎn)出未交增值稅？沒(méi)有銷項(xiàng)什么做？你是沒(méi)有看問(wèn)題回答的嗎？

maize老師 解答

2021-10-09 14:40

沒(méi)有銷項(xiàng)稅額只結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額就可以

maize老師 解答

2021-10-09 14:40

你看截圖，按月結(jié)轉(zhuǎn)，這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅借方，和你增值稅主表留底稅額可以的對(duì)上了，

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只需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅票。
2015-12-29 08:15:18
只需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅票。
2015-12-29 08:15:14
你好！可能出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的情況（我先批量采購(gòu)，然后慢慢生產(chǎn)~~~，進(jìn)項(xiàng)就大于銷項(xiàng)了）
2018-04-27 18:11:04
這個(gè)月可以不交稅，屬于進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額，屬于期末留抵稅額
2017-08-24 09:37:19
你好！ 對(duì)的。 進(jìn)項(xiàng)稅額需要認(rèn)證，銷項(xiàng)稅額不用認(rèn)證的
2019-01-23 08:57:57
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