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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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  3. 問(wèn)答詳情
送心意

maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-09 14:41

你好，可以按錯(cuò)誤填寫就可以，下個(gè)月開(kāi)紅字，你申報(bào)時(shí)候 就藍(lán)字+紅字去申報(bào)，

maize老師 解答

2021-10-09 14:44

你填寫專票欄次下面就可以，下次專票欄次負(fù)數(shù)填寫就可以

sally 追問(wèn)

2021-10-09 15:15

現(xiàn)在是我保存不了啊，系統(tǒng)自動(dòng)生成的表

sally 追問(wèn)

2021-10-09 15:16

這樣的，申報(bào)保存不了

maize老師 解答

2021-10-09 15:19

提示啥，你可以截圖看下么

maize老師 解答

2021-10-09 15:27

你附表3可以截圖么，你附表1 后面可以截圖么截圖全點(diǎn)

maize老師 解答

2021-10-09 15:34

你這個(gè)不是金融商品轉(zhuǎn)讓吧，附表3 有沒(méi)有填寫扣除？ 沒(méi)有話，那你電話問(wèn)下你稅局看啥情況，目前還有有一開(kāi)錯(cuò)發(fā)票，填寫就是按正確填寫，不過(guò)這樣下次你申報(bào)時(shí)候需要減掉錯(cuò)誤紅字發(fā)票 和正確藍(lán)字，再去申報(bào)，這種按錯(cuò)誤不行話，就按正確填寫，

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，是存款利息收入嗎？
2019-04-04 10:33:20
你好，主附表一和附表三截圖看一下。
2021-10-09 14:44:55
你好！是的。就是這樣理解。
2020-07-08 17:18:18
你好，可以按錯(cuò)誤填寫就可以，下個(gè)月開(kāi)紅字，你申報(bào)時(shí)候 就藍(lán)字%2B紅字去申報(bào)，
2021-10-09 14:41:58
您好，要申報(bào)的，政策以下參考 營(yíng)改增后,企業(yè)收取的利息實(shí)際上屬于金融服務(wù),金融服務(wù)適用的增值稅稅率為6%,因此貸款利息的稅率也是6%. 營(yíng)改增后,存在借款的一般納稅人非常關(guān)注借款利息是否能夠抵扣的問(wèn)題,如果借款利息能夠抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,則對(duì)存在借款的一般納稅人絕對(duì)是一大利好.不過(guò)根據(jù)《營(yíng)改增試點(diǎn)實(shí)施辦法》的規(guī)定,納稅人接受貸款服務(wù)是不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,同時(shí),納稅人接受貸款服務(wù)向貸款方支付的與該筆貸款直接相關(guān)的投融資顧問(wèn)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)等費(fèi)用,其進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣. 根據(jù)《財(cái)政部國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開(kāi)營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)的通知》(財(cái)稅〔2016〕36號(hào))附件3《營(yíng)業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)過(guò)渡政策的規(guī)定》第四條規(guī)定,金融企業(yè)發(fā)放貸款后,自結(jié)息日起90天內(nèi)發(fā)生的應(yīng)收未收利息按現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅,自結(jié)息日起90天后發(fā)生的應(yīng)收未收利息暫不繳納增值稅,待實(shí)際收到利息時(shí)按規(guī)定繳納增值稅.也就是自結(jié)息日起90天內(nèi)發(fā)生的應(yīng)收未收利息,應(yīng)按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則,按照應(yīng)收利息的日期確認(rèn)利息收入繳納增值稅,而自結(jié)息日起90天后發(fā)生的應(yīng)收未收利息則按照收付實(shí)現(xiàn)制的原則,在實(shí)際收到利息時(shí)繳納增值稅.
2024-04-04 18:11:23
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