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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-10-09 15:47

你好，計提時：

借：所得稅費用

貸：應交稅費-所得稅

支付時

借：應交稅費-所得稅

貸：銀行存款

雨廂 追問

2021-10-09 15:49

借所得稅費用 是不是在管理費用里面     我看管理費用里面沒有   是不是要添加

紫藤老師 解答

2021-10-09 15:50

不是在管理費用里面

雨廂 追問

2021-10-09 15:50

我找到了  謝謝

紫藤老師 解答

2021-10-09 15:50

不客氣，如果對解答滿意可以五星好評哦   

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相關問題討論
不用計提的
2017-11-20 22:10:22
計提 借所得稅費用 貸應交稅費-企業(yè)所得稅 借應交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
但是稅務局那邊沒法改呀
2021-07-01 11:24:54
你好，不需要計提的
2020-11-24 15:23:20
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業(yè)放寬后的條件為：企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下，從業(yè)人數(shù)300人以下，應納稅所得額300萬元以下。 2019年財稅〔2019〕13號企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策： 應納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，然后減半；對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
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