我們公司有一筆客戶款9月誤轉(zhuǎn)到了總公司賬戶，然后9月總公司還沒有退回給我們，我這邊做賬需要確認收入嗎？

小杜杜老師

職稱：中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務(wù)師,高級會計師

2021-10-11 11:50

同學(xué)你好
需要確認收入的，因為你實際業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生，只是款項沒有收到而已

迅速的世界追問

2021-10-11 11:51

怎么做分錄??？

小杜杜老師解答

2021-10-11 11:53

借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

迅速的世界追問

2021-10-11 11:57

那到月底也要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？還是款收到了再結(jié)轉(zhuǎn)？

小杜杜老師解答

2021-10-11 11:59

月底結(jié)轉(zhuǎn)，確認了收入的就要結(jié)轉(zhuǎn)成本，不用等到收到款項

迅速的世界追問

2021-10-11 12:00

明白了，老師，謝謝

小杜杜老師解答

2021-10-11 12:00

嗯嗯，不用客氣的呢~

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