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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2017-01-06 19:46

您好， 
一、增值稅申報填寫下列報表 
  1.銷售情況的填寫 
  第一步：填寫《增值稅納稅申報表附列資料（一）》（本期銷售情況明細）第1至11列； 
  第二步：填寫《增值稅納稅申報表附列資料（三）》（服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細）。（有差額扣除項目的納稅人填寫） 
 
  第三步：填寫《增值稅納稅申報表附列資料（一）》（本期銷售情況明細）第12至14列。（有差額扣除項目的納稅人填寫）。 
  第四步：填寫《增值稅減免稅申報明細表》。（有減免稅業(yè)務的納稅人填寫） 
  2.進項稅額的填寫 
  第五步：填寫《增值稅納稅申報表附列資料（五）》（不動產(chǎn)分期抵扣計算表）。（有不動產(chǎn)進項稅額分期抵扣業(yè)務的納稅人填寫） 
  第六步：填寫《固定資產(chǎn)（不含不動產(chǎn)）進項稅額抵扣情況表》。（有固定資產(chǎn)（不含不動產(chǎn)）進項稅額抵扣業(yè)務的納稅人填寫） 
  第七步：填寫《增值稅納稅申報表附列資料（二）》（本期進項稅額明細）。 
  第八步：填寫《本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表》。 
  3.稅額抵減的填寫 
  第九步：填寫《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）。（有稅額抵減業(yè)務的納稅人填寫） 
  4.主表的填寫 
  第十步：填寫《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》。（根據(jù)附表數(shù)據(jù)填寫主表） 
二，填寫所得稅申報表即可 
三、填寫資產(chǎn)負債表和利潤表。

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相關(guān)問題討論
你好！一般納稅人增值稅是不會按季度的。
2019-07-12 11:28:21
你好，報表報送期限就需要看你當?shù)囟惥忠罅?/div>
2018-11-07 12:57:36
你好，一般納稅人增值稅按月申報，企業(yè)所得稅季度申報
2018-07-11 10:49:42
你好，這個還是需要申報。
2022-04-02 09:51:36
您好， 一、增值稅申報填寫下列報表 　　1.銷售情況的填寫 　　第一步：填寫《增值稅納稅申報表附列資料（一）》（本期銷售情況明細）第1至11列； 　　第二步：填寫《增值稅納稅申報表附列資料（三）》（服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細）。（有差額扣除項目的納稅人填寫） 　　第三步：填寫《增值稅納稅申報表附列資料（一）》（本期銷售情況明細）第12至14列。（有差額扣除項目的納稅人填寫）。 　　第四步：填寫《增值稅減免稅申報明細表》。（有減免稅業(yè)務的納稅人填寫） 　　2.進項稅額的填寫 　　第五步：填寫《增值稅納稅申報表附列資料（五）》（不動產(chǎn)分期抵扣計算表）。（有不動產(chǎn)進項稅額分期抵扣業(yè)務的納稅人填寫） 　　第六步：填寫《固定資產(chǎn)（不含不動產(chǎn)）進項稅額抵扣情況表》。（有固定資產(chǎn)（不含不動產(chǎn)）進項稅額抵扣業(yè)務的納稅人填寫） 　　第七步：填寫《增值稅納稅申報表附列資料（二）》（本期進項稅額明細）。 　　第八步：填寫《本期抵扣進項稅額結(jié)構(gòu)明細表》。 　　3.稅額抵減的填寫 　　第九步：填寫《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）。（有稅額抵減業(yè)務的納稅人填寫） 　　4.主表的填寫 　　第十步：填寫《增值稅納稅申報表（一般納稅人適用）》。（根據(jù)附表數(shù)據(jù)填寫主表） 二，填寫所得稅申報表即可 三、填寫資產(chǎn)負債表和利潤表。
2017-01-06 19:46:04
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