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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-12 11:09

你好 ; 需要做分錄的。 需要體現(xiàn)紅沖分錄。 和在開發(fā)票分錄的。  

SUN星 追問

2021-10-12 11:16

那就影響當(dāng)期損益了

SUN星 追問

2021-10-12 11:17

開票軟件上看到實(shí)際銷售金額是本季度發(fā)生的,增值稅這些按啥報(bào)老師

SUN星 追問

2021-10-12 11:17

不包含沖紅重開的發(fā)票金額

meizi老師 解答

2021-10-12 11:22

 你好 ;      比如你是  季報(bào) ;   你3季度紅沖了2季度的 10萬發(fā)票;  然后3季度開了10萬發(fā)票 。 那么你  2季度 是先報(bào)這個(gè)10萬發(fā)票的稅費(fèi) 。對(duì)于3季度是一正一負(fù)是不影響3季度收入的  

SUN星 追問

2021-10-12 14:02

對(duì)的,賬上是不是要做下分錄,體現(xiàn)出來,對(duì)三季度利潤也沒影響吧

meizi老師 解答

2021-10-12 14:07

 你好 ; 賬上要處理下紅沖分錄和再次開票的分錄的  

SUN星 追問

2021-10-13 07:14

好的,謝謝老師

meizi老師 解答

2021-10-13 07:42

沒事的,希望能幫到你

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相關(guān)問題討論
你好,增值稅發(fā)票包括普通,專用發(fā)票
2016-09-02 15:12:00
您好 請(qǐng)問您您有什么問題?
2020-03-19 20:22:00
你好,建筑勞務(wù)才是11%
2017-06-08 15:16:30
增值稅專用發(fā)票(以下簡稱專用發(fā)票)是發(fā)貨票中的一種,專用發(fā)票是供增值稅一般納稅人(以下簡稱一般納稅人)生產(chǎn)經(jīng)營增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目使用的一種特殊發(fā)票,它不僅是一般的商事憑證,而且還是計(jì)算抵扣稅款的法定憑證。
2016-01-29 16:18:30
增值稅普通發(fā)票,是將除商業(yè)零售以外的增值稅一般納稅人納入增值稅防偽稅控系統(tǒng)開具和管理,也就是說一般納稅人可以使用同一套增值稅防偽稅控系統(tǒng)開具增值稅專用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票等,俗稱“一機(jī)多票”。 增值稅專用發(fā)票是由國家稅務(wù)總局監(jiān)制設(shè)計(jì)印制的,只限于增值稅一般納稅人領(lǐng)購使用的,既作為納稅人反映經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的重要會(huì)計(jì)憑證又是兼記銷貨方納稅義務(wù)和購貨方進(jìn)項(xiàng)稅額的合法證明;是增值稅計(jì)算和管理中重要的決定性的合法的專用發(fā)票。
2015-11-02 09:36:01
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