碧藍(lán)的蘿莉 追問

2021-10-12 15:11

可能是我沒有表達(dá)清楚，我的意思是，我現(xiàn)在要計(jì)提7-9月的所得稅，我要看哪個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表中的累計(jì)利潤？是年季度的財(cái)務(wù)報(bào)表還是只用看9月份結(jié)賬后的財(cái)務(wù)報(bào)表？

meizi老師 解答

2021-10-12 15:16

 你好 ；     看你 3 季度申報(bào)表就行了。 里面有本年累計(jì)金額    

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2021-10-12 15:21

那麻煩老師幫忙算一算，我等下核對(duì)一下，看我算的對(duì)不對(duì)，謝謝！

meizi老師 解答

2021-10-12 15:26

你好。 你企業(yè)所得稅申報(bào)表季報(bào)你報(bào)了嗎  

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2021-10-12 15:31

還沒有報(bào)，有些數(shù)據(jù)不會(huì)填，像申報(bào)表中的減：所得稅費(fèi)用  這個(gè)數(shù)字不知道如何填寫

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2021-10-12 15:32

現(xiàn)在我有兩個(gè)地方不明白，就是金蝶上自動(dòng)計(jì)提的所得稅是誤的，我需要手動(dòng)計(jì)提，我不知道第三季度的如何計(jì)提？第二個(gè)問題就是申報(bào)表中的減：所得稅費(fèi)用 這個(gè)數(shù)字不知道如何填寫

meizi老師 解答

2021-10-12 15:40

你好 ；  根據(jù)你上面的利潤表 進(jìn)去報(bào) ；到時(shí)   里面會(huì)出來 已交稅額  ； 和 你們的  應(yīng)交稅費(fèi)金額 ；   

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2021-10-12 15:47

我上面圖片上是季報(bào)，不是9月份的財(cái)務(wù)報(bào)表呢，是按哪個(gè)填？

meizi老師 解答

2021-10-12 15:52

 你好 ；       你企業(yè)所得稅  申報(bào)表去打開 。 我 看下怎么寫 ；  你上面只是你季報(bào)的財(cái)報(bào) ；  

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2021-10-12 15:54

那我先和老師確認(rèn)一下，企業(yè)所得稅申報(bào)表是根據(jù)9月份結(jié)賬后的財(cái)務(wù)報(bào)表填入對(duì)不對(duì)？而不是根據(jù)季度財(cái)務(wù)報(bào)表填入，是這樣理解嗎？

meizi老師 解答

2021-10-12 15:59

 你好 ；  是的。就是 根據(jù)你     3季度季報(bào)來寫 。 本期金額寫 7-9月合計(jì)。 而本年累計(jì)的話一般是自動(dòng)出來的； 你注意下你申報(bào)表格式。 如果不懂 就發(fā)截圖來看看  

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2021-10-12 16:04

我不是太理解老師的意思，我就是想問，企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)是按月報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表還是按季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表填入數(shù)據(jù)，按老師的回答，是按季報(bào)填入。

meizi老師 解答

2021-10-12 16:08

你好 ；   意思是 企業(yè)所得稅  準(zhǔn)則不一樣的話；  根據(jù)會(huì)不一樣的；   比如你  季度出的報(bào)表 ； 而你企業(yè)所得稅  里面不是本年累計(jì)欄次 要報(bào)嗎     現(xiàn)在是3季度  你本年累計(jì)是1-9月合計(jì)來輸入  填寫數(shù)據(jù)的。  就不是單純的按你 7-9月來寫 ；  明白了嗎  

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2021-10-12 16:11

那這個(gè)呢？是怎么樣的？

meizi老師 解答

2021-10-12 16:21

你好 ；   你把圖截全來看看 。   全圖  

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2021-10-12 16:35

這個(gè)數(shù)據(jù)我是前兩天按照9月份的數(shù)據(jù)填入的

meizi老師 解答

2021-10-12 16:36

你好。 你們就是兩個(gè)欄次都要填寫  ；  黃色標(biāo)記的是寫  7-9月 的 合計(jì)金額  （看你季度財(cái)報(bào)利潤表來寫）  ；而本年累計(jì)  數(shù)據(jù)是1-9月合計(jì)金額 。這個(gè)是自動(dòng)出來的數(shù)據(jù) ； 到時(shí) 根據(jù)你本年累計(jì)利潤*稅率 - 已交稅費(fèi) 計(jì)算 你本季度應(yīng)交稅費(fèi)；    

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2021-10-12 16:43

我的這個(gè)累計(jì)數(shù)據(jù)不會(huì)自動(dòng)生成，這個(gè)累計(jì)數(shù)據(jù)我應(yīng)該按什么數(shù)據(jù)來填寫，當(dāng)季最后一個(gè)月的本年累計(jì)數(shù)嗎？

meizi老師 解答

2021-10-12 16:45

 你好； 不是自動(dòng)的話。 現(xiàn)在就自己計(jì)算。  用你1-9月利潤合計(jì)來寫   

碧藍(lán)的蘿莉 追問

2021-10-12 16:48

老師，那1-9月的利潤合計(jì)要自己手算嗎？沒有報(bào)表可以看嗎？還有就是報(bào)稅時(shí)的資產(chǎn)負(fù)債表是不是只要填入年末數(shù)就可以了？

meizi老師 解答

2021-10-12 17:41

自己計(jì)算，你系統(tǒng)出來不了合計(jì)就自己計(jì)算下，負(fù)債表看你9月末的負(fù)債表寫即可