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送心意

森林老師

職稱： 中級會計(jì)師

2021-10-12 18:31

同學(xué)你好，金額太大的話，建議適當(dāng)?shù)臏p小一下，

年輕的玫瑰 追問

2021-10-12 18:36

金額有四十多萬，怎么減小啊

森林老師 解答

2021-10-12 18:38

同學(xué)，你好，一是讓法人還回來，二是有法人買了東西的，直接沖減了，三是年底看看能不能分紅沖了。

年輕的玫瑰 追問

2021-10-12 18:41

不是買東西的，沒有發(fā)票，就是往來款項(xiàng)。如果算做分紅的話是不是要交個(gè)稅了

森林老師 解答

2021-10-12 18:43

對的，百分之二十的所得稅。

年輕的玫瑰 追問

2021-10-12 18:45

所得稅怎么申報(bào)呢，也是和工資一樣的申報(bào)嗎

森林老師 解答

2021-10-12 18:49

這個(gè)分紅，在個(gè)稅系統(tǒng)里有一個(gè)分紅的，你上去看一下，

年輕的玫瑰 追問

2021-10-13 15:45

老師，那我的資產(chǎn)負(fù)債表里其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)呢，現(xiàn)在法人還不回來，能不能先不管呢

森林老師 解答

2021-10-13 15:52

同學(xué)，你好，可以不用管的。

年輕的玫瑰 追問

2021-10-13 16:08

那是年底的時(shí)候再一起清算嗎，如果實(shí)在還不回來再按分紅申報(bào)個(gè)稅？

森林老師 解答

2021-10-13 16:12

同學(xué)，你好，這個(gè)未必，看企業(yè)的要求，沒有要求就先放放

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你好，按準(zhǔn)則的規(guī)定，是不可以的，這要報(bào)表重分類，其他應(yīng)付款的借方明細(xì)，調(diào)到其他應(yīng)收款項(xiàng)目 其他應(yīng)收款的貸方明細(xì)余額，調(diào)到其他應(yīng)付款項(xiàng)目。
2022-01-24 19:35:44
你好，實(shí)際有業(yè)務(wù)發(fā)生了，沒有發(fā)票正常做賬就可以的。
2022-01-19 15:49:16
要看其他應(yīng)付款各單位的科目余額表
2022-01-13 10:27:13
您好，資產(chǎn)負(fù)債表允許有負(fù)數(shù)，當(dāng)期資產(chǎn)發(fā)生數(shù)可能是負(fù)數(shù)，也就是資產(chǎn)的減少，比如其他資產(chǎn)都沒有增加，而計(jì)提了折舊，這樣固定資產(chǎn)凈值就減少了。但是期末資產(chǎn)總額不得為負(fù)數(shù)，資產(chǎn)=負(fù)債%2B所有者權(quán)益，如果資產(chǎn)為負(fù)數(shù)肯定是帳做錯了。應(yīng)收不可能是負(fù)數(shù)，應(yīng)收科目只能貸方?jīng)_減借方，多出的部分應(yīng)該做預(yù)收賬款。
2021-09-18 14:46:46
您好 就填寫在其他應(yīng)付款項(xiàng)目里
2020-10-15 08:44:52
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