麗青 追問

2021-10-13 05:34

支付時借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款，銀行存款

麗青 追問

2021-10-13 05:35

代扣代繳個人所得稅做為:借:其他應(yīng)收款 貸:應(yīng)交稅金 交繳時:借:應(yīng)交稅金 貸:其他應(yīng)收款

東老師 解答

2021-10-13 05:40

你這個怎么做的這么奇怪

麗青 追問

2021-10-13 05:41

錯了，是計提時，借：管理費(fèi)用，貸：應(yīng)付職工薪酬，發(fā)工資時借：應(yīng)付職工薪酬，貸：其他應(yīng)收款和銀行存款，繳納個人所得稅時，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款

麗青 追問

2021-10-13 05:44

前幾個月做錯了，在這個月要怎么做調(diào)整

麗青 追問

2021-10-13 05:47

老師，您好！在嗎

東老師 解答

2021-10-13 05:48

你這個其他應(yīng)收款是什么？是個稅還是社保個人部分？

麗青 追問

2021-10-13 06:03

是個人所得稅

東老師 解答

2021-10-13 06:10

你這么做最后也都是平的，可以不用改，以后再做的時候其他應(yīng)收款換成應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個人所得稅就行

麗青 追問

2021-10-13 06:18

前幾個月的可以不理會是嗎

東老師 解答

2021-10-13 06:19

對，不用管，后期這么做就行

麗青 追問

2021-10-13 06:25

好的，謝謝老師

東老師 解答

2021-10-13 06:26

不客氣，幫忙給個五星好評，謝謝您了