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小菲老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-10-13 13:42

同學(xué)，你好
全年度的利潤總額累計(jì)金額減去前三季度的利潤總額的余額,即本期應(yīng)納稅所得額

楊麗1994 追問

2021-10-13 13:58

請問企業(yè)所得稅具體怎么計(jì)算？怎么納稅申報？

小菲老師 解答

2021-10-13 14:04

同學(xué)，你好
你看利潤表

楊麗1994 追問

2021-10-13 14:19

那具體公式怎么計(jì)算，還有年銷售收入不超過100萬是不是按2.5%計(jì)算所得稅？

小菲老師 解答

2021-10-13 14:24

同學(xué)，你好
年銷售收入不超過100萬是不是按2.5%計(jì)算所得稅--是的，小微企業(yè)優(yōu)惠政策
具體公式：
營業(yè)利潤=營業(yè)收入－營業(yè)成本－營業(yè)稅金及附加－期間費(fèi)用－資產(chǎn)減值損失+公允價值變動收益－公允價值變動損失 + 投資凈收益
利潤總額=營業(yè)利潤+營業(yè)外收入-營業(yè)外支出
企業(yè)所得稅=利潤總額*所得稅稅率

楊麗1994 追問

2021-10-13 15:24

那我們現(xiàn)在是第三季度申報所得稅，是不是看累計(jì)到現(xiàn)在的年銷售收入，決定用哪個稅率？

小菲老師 解答

2021-10-13 15:33

同學(xué)，你好
嗯嗯，是的

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你好，同學(xué)。 如果你是計(jì)算稅法上的稅負(fù)，那么第一個。 如果你是計(jì)算會計(jì)上的稅負(fù)，第二個。
2020-02-19 20:09:09
是企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額
2023-06-27 15:42:33
你好，是一樣的，都是企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額=利潤總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減 應(yīng)納稅所得額 與 應(yīng)納所得稅額 才是不同的
2020-08-07 09:13:04
應(yīng)納稅所得額是指企業(yè)應(yīng)繳納稅的基礎(chǔ)金額，是計(jì)算企業(yè)應(yīng)繳稅款的第一步。應(yīng)納所得稅額是指企業(yè)根據(jù)應(yīng)納稅所得額和稅率計(jì)算出來的實(shí)際應(yīng)繳稅款。因此，應(yīng)納稅所得額是計(jì)算應(yīng)納所得稅額的前提，應(yīng)納所得稅額是根據(jù)應(yīng)納稅所得額和稅率計(jì)算出來的實(shí)際應(yīng)繳稅款。 拓展知識：企業(yè)在繳納企業(yè)所得稅之前，還可以享受一些減免，例如稅收減免、抵免、抵扣等，以減少企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān)。
2023-03-15 10:07:51
你好，是應(yīng)納稅所得稅額
2019-10-14 19:33:55
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