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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2021-10-13 14:12

你好 ;  進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 為什么是從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的 ? 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么 

天空 追問

2021-10-13 14:14

稅務(wù)稽查已領(lǐng)用使用的原材料對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問題要求進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,不讓走退貨,我們賬上剩余的有多余的待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅

meizi老師 解答

2021-10-13 14:15

你好 意思是轉(zhuǎn)出的 要繳納的增值稅 用留抵進(jìn)項(xiàng)稅抵減是嗎。   原來留抵進(jìn)項(xiàng)稅你掛的那個(gè)科目  

天空 追問

2021-10-13 14:17

掛的待抵扣

meizi老師 解答

2021-10-13 14:19

 你好。  那你現(xiàn)在就做 結(jié)轉(zhuǎn)      借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;  借   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;  把你待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去 

天空 追問

2021-10-13 14:38

最后再加一步借應(yīng)交增值稅未交增值稅,貸應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

meizi老師 解答

2021-10-13 14:44

你好 ; 是的。 最后就去沖  

天空 追問

2021-10-13 15:14

稅務(wù)稽查已領(lǐng)用使用的原材料對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問題要求進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,不讓走退貨,說材料已使用已投入生產(chǎn),讓走庫存商品,這樣做對嗎,分錄借庫存商品,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是進(jìn)來的時(shí)候是原材料和應(yīng)付款科目啊,這兩個(gè)都不要寫進(jìn)去嗎

meizi老師 解答

2021-10-13 15:20

你好 ;   因?yàn)槟阍牧?nbsp;是 真實(shí)發(fā)生的。 你只需要把你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了 去繳納增值稅。  到時(shí)你銷售了 在去處理你們的所得稅分錄  

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