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天空
于2021-10-13 14:11 發(fā)布 ??3028次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計(jì)師
2021-10-13 14:12
你好 ; 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 為什么是從待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的 ? 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么
天空 追問
2021-10-13 14:14
稅務(wù)稽查已領(lǐng)用使用的原材料對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問題要求進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,不讓走退貨,我們賬上剩余的有多余的待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅
meizi老師 解答
2021-10-13 14:15
你好 意思是轉(zhuǎn)出的 要繳納的增值稅 用留抵進(jìn)項(xiàng)稅抵減是嗎。 原來留抵進(jìn)項(xiàng)稅你掛的那個(gè)科目
2021-10-13 14:17
掛的待抵扣
2021-10-13 14:19
你好。 那你現(xiàn)在就做 結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ; 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅; 把你待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去
2021-10-13 14:38
最后再加一步借應(yīng)交增值稅未交增值稅,貸應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
2021-10-13 14:44
你好 ; 是的。 最后就去沖
2021-10-13 15:14
稅務(wù)稽查已領(lǐng)用使用的原材料對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有問題要求進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,不讓走退貨,說材料已使用已投入生產(chǎn),讓走庫存商品,這樣做對嗎,分錄借庫存商品,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是進(jìn)來的時(shí)候是原材料和應(yīng)付款科目啊,這兩個(gè)都不要寫進(jìn)去嗎
2021-10-13 15:20
你好 ; 因?yàn)槟阍牧?nbsp;是 真實(shí)發(fā)生的。 你只需要把你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了 去繳納增值稅。 到時(shí)你銷售了 在去處理你們的所得稅分錄
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
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2021-10-13 14:14
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2021-10-13 14:15
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