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優(yōu)雅的柚子
于2021-10-13 15:27 發(fā)布 ??1354次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2021-10-13 15:29
你好不需要做,這個是按實際交稅做做借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費,減免不需要做
優(yōu)雅的柚子 追問
2021-10-13 15:34
好的·我第一季度做了·減免的做到營業(yè)外收入里面去了 有影響嗎
2021-10-13 15:35
城建稅沒有減免,教育附加稅減免了,是不是要做營業(yè)外收入?
maize老師 解答
需要刪除,所得稅不需要做減免
2021-10-13 15:36
可以不用,附加稅減免可以不計提,你計提話就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,就是附加稅有2種處理
2021-10-13 15:45
謝謝老師,那我現(xiàn)在是不是需要重新更正之前的報表
2021-10-13 15:48
你可以負(fù)數(shù)沖就可以,下次按正確去申報后續(xù)就可以,可以不用更正申報
2021-10-13 15:59
謝謝老師,我已經(jīng)做到營業(yè)外收入了·現(xiàn)在計提的負(fù)數(shù)沖 然后營業(yè)外收入也負(fù)數(shù)沖么
2021-10-13 16:03
附加稅可以不處理,你所得稅減免分錄,負(fù)數(shù)沖了,
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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2021-10-13 15:35
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maize老師 解答
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