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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-10-13 15:29

你好不需要做,這個是按實際交稅做做借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費,減免不需要做

優(yōu)雅的柚子 追問

2021-10-13 15:34

好的·我第一季度做了·減免的做到營業(yè)外收入里面去了 有影響嗎

優(yōu)雅的柚子 追問

2021-10-13 15:35

城建稅沒有減免,教育附加稅減免了,是不是要做營業(yè)外收入?

maize老師 解答

2021-10-13 15:35

需要刪除,所得稅不需要做減免

maize老師 解答

2021-10-13 15:36

可以不用,附加稅減免可以不計提,你計提話就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,就是附加稅有2種處理

優(yōu)雅的柚子 追問

2021-10-13 15:45

謝謝老師,那我現(xiàn)在是不是需要重新更正之前的報表

maize老師 解答

2021-10-13 15:48

你可以負(fù)數(shù)沖就可以,下次按正確去申報后續(xù)就可以,可以不用更正申報

優(yōu)雅的柚子 追問

2021-10-13 15:59

謝謝老師,我已經(jīng)做到營業(yè)外收入了·現(xiàn)在計提的負(fù)數(shù)沖  然后營業(yè)外收入也負(fù)數(shù)沖么

maize老師 解答

2021-10-13 16:03

附加稅可以不處理,你所得稅減免分錄,負(fù)數(shù)沖了,

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