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年中更換賬套，應(yīng)付賬款期初數(shù)怎么填寫，我用的是金蝶云軟件，填了年累計借方數(shù)，填了年累計貸方數(shù)，填寫了，期初數(shù)，我填寫的期初數(shù)，就是上個月底的期末余額數(shù)，就是試算不平，即使不填年累計借貸方數(shù)，也不平，這是為啥
優(yōu)雅的糖豆
于2021-10-13 18:22 發(fā)布 ??1249次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會計師,高級會計師
2021-10-13 18:49
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精選問題
老師，取得現(xiàn)代服務(wù)的咨詢服務(wù)費發(fā)票不能做進研發(fā) 問
您好，可以的，這個能做進項的，也能抵扣 答
老師您好 設(shè)備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號這里可以不填 問
那個不需要填寫的哈 答
老師：小規(guī)模是不是也可以收專票，但是只能按普票來 問
您好，這個最好不要收專票 答
您好，憑證做到 12 月份了，才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平，需 問
你好，如果是資產(chǎn)負(fù)債表不平的話，你要反結(jié)賬過去?？茨囊粋€科目或者哪一項業(yè)務(wù)沒有做。 答
我公司因認(rèn)證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得，代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答
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