undefined 追問(wèn)

2021-10-14 14:10

18年和19年都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，18年都要繳納增值稅，不懂怎么調(diào)，

meizi老師 解答

2021-10-14 14:14

 你好； 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)哈。  一個(gè)月一個(gè)月轉(zhuǎn)      

undefined 追問(wèn)

2021-10-14 14:17

關(guān)鍵涉及繳納，如果用了貸：銀行存款，會(huì)影響銀行存款余額變動(dòng)

meizi老師 解答

2021-10-14 14:21

 你好 ；     結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄不會(huì)涉及銀行存款的。     結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)就行了。   

undefined 追問(wèn)

2021-10-14 14:25

我意思是說(shuō)，你看我上面的截圖，上面18年7-9月要增值稅申報(bào)表繳納增值稅17479.23，以及附加稅也沒(méi)做計(jì)提和繳納而18年賬上一整年都沒(méi)有做那筆繳納增值稅的分錄！

undefined 追問(wèn)

2021-10-14 14:30

站在21年9月，我怎么做賬？

undefined 追問(wèn)

2021-10-14 14:37

也就是，18年7-9月增值稅申報(bào)表應(yīng)納稅額17479.23元，附加稅2097.51，但會(huì)計(jì)沒(méi)有在賬上核算，導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅期末余額很大，我該怎么調(diào)賬

meizi老師 解答

2021-10-14 14:39

 你好 ；   那你 就去補(bǔ)做賬 ； 在 21年 補(bǔ)做增值稅 ；你有收入肯定要報(bào)增值稅的。  你 去看看你之前是不是收入分錄都沒(méi)有做  

undefined 追問(wèn)

2021-10-14 14:41

不是我做的，是第一任會(huì)計(jì)做的，有收入，就是沒(méi)有做繳納增值稅，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。以及計(jì)提和繳納城建稅的分錄，我不懂怎么調(diào)了

meizi老師 解答

2021-10-14 14:48

 你好 ；  不是你做的； 現(xiàn)在就補(bǔ)做賬 ；     有收入沒(méi)有做增值稅； 你去看看這個(gè)業(yè)務(wù)屬于免稅收入不 ；先去確定 ；   

undefined 追問(wèn)

2021-10-14 14:50

不免，我們是銷售雨水收集系統(tǒng)的公司，

meizi老師 解答

2021-10-14 14:53

 你好； 不免征的話   你看看收入是做的含稅金額還是不含稅金額 。  你這個(gè) 收入款收到了沒(méi)有 ；