小雯子 追問

2021-10-14 15:29

好的，在請問一下，公司今年7月正式開業(yè)，資產(chǎn)負債表資產(chǎn)合計為20672.73元，我申報企業(yè)所得稅需要填寫三季度資產(chǎn)總額，季初都是0，這個要怎么算啊

東老師 解答

2021-10-14 15:30

期末數(shù)的話，就按照資產(chǎn)負債表九月份期末數(shù)填寫。

小雯子 追問

2021-10-14 15:33

也就是說我直接填寫20672.73是嗎

東老師 解答

2021-10-14 15:33

對，如果這個是期末數(shù)，就這么填寫。

小雯子 追問

2021-10-14 15:33

下個季度我就填寫12月份的對嗎

小雯子 追問

2021-10-14 15:34

我看網(wǎng)上不是要用公式算嗎

東老師 解答

2021-10-14 15:34

對，下個季度就填寫12月末的數(shù)字。

小雯子 追問

2021-10-14 15:34

（季初0+季末20672.73）/4個季度=3季度企業(yè)所得稅需要填寫的資產(chǎn)總額嗎？

小雯子 追問

2021-10-14 15:35

這個公式不用管對嗎

東老師 解答

2021-10-14 15:35

所得稅申報的時候只會是填寫一個季度初數(shù)，合季度末數(shù)的

小雯子 追問

2021-10-14 15:35

我直接按資產(chǎn)負債表期末數(shù)填寫

小雯子 追問

2021-10-14 15:36

哦哦，明白了

東老師 解答

2021-10-14 15:36

只寫著季度末填寫就行。

小雯子 追問

2021-10-14 15:36

謝謝老師

東老師 解答

2021-10-14 15:36

不客氣，幫忙給個五星好評，謝謝您了。