Reborn 追問

2021-10-15 09:19

管理費用-庫存現(xiàn)金

郭老師 解答

2021-10-15 09:21

你好，這個沒有影響的，就是你的庫存現(xiàn)金余額不一致。

Reborn 追問

2021-10-15 09:22

但是季報的財務(wù)報表還用修改嗎？這張憑證怎么處理？

郭老師 解答

2021-10-15 09:26

把這個憑證做到這個月不用修改。

Reborn 追問

2021-10-15 09:28

但是之前做過這張憑證，還把他計算到了結(jié)轉(zhuǎn)損益里面，做表的時候也都做進去了。數(shù)據(jù)跟賬不平

郭老師 解答

2021-10-15 09:29

好，沒做賬，但是結(jié)轉(zhuǎn)了損益。

郭老師 解答

2021-10-15 09:30

那你的管理費用現(xiàn)在有貸方余額？

Reborn 追問

2021-10-15 09:32

管理費用有余額

郭老師 解答

2021-10-15 09:34

能反結(jié)賬嗎？你現(xiàn)在反結(jié)賬修改吧。

郭老師 解答

2021-10-15 09:34

是不平的時候，你就應(yīng)該修改。

Reborn 追問

2021-10-15 09:36

反結(jié)賬修改會影響結(jié)轉(zhuǎn)損益，結(jié)轉(zhuǎn)損益是已經(jīng)做到表里了，這樣會對季報的財務(wù)報表和企業(yè)所得稅季報有影響嗎？

郭老師 解答

2021-10-15 09:38

你好，你的管理費用應(yīng)該不影響的，因為你的發(fā)生額是100，你結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)了120，你的發(fā)生額還是100。

Reborn 追問

2021-10-15 09:41

那庫存現(xiàn)金對不上了，這個庫存現(xiàn)金好像還影響了結(jié)轉(zhuǎn)損益

郭老師 解答

2021-10-15 09:43

你好，庫存現(xiàn)金不影響的。

郭老師 解答

2021-10-15 09:43

你這個管理費用先別做進去，做到這個月，然后你之前多結(jié)轉(zhuǎn)的損益需要更正。

郭老師 解答

2021-10-15 09:43

你之前少做的管理費用做到這個月。

Reborn 追問

2021-10-15 09:47

這個結(jié)轉(zhuǎn)損益怎么更正？

郭老師 解答

2021-10-15 09:49

你好，反結(jié)賬，然后反結(jié)轉(zhuǎn)就可以的。

Reborn 追問

2021-10-15 09:51

更正了結(jié)轉(zhuǎn)損益會影響之前申報的財務(wù)報表嗎？

郭老師 解答

2021-10-15 09:51

你好不影響的，我認(rèn)為是不影響，你可以看一下。

郭老師 解答

2021-10-15 09:52

之前的報表都不平，你必須得修改。

郭老師 解答

2021-10-15 09:52

要不你怎么能保存，你怎么能申報。

Reborn 追問

2021-10-15 09:54

如果都修改了，申報過的報表是否需要更正申報？之前的報表是平的，結(jié)轉(zhuǎn)損益是包括漏報的憑證的，報表只是沒有填其中一張憑證？

郭老師 解答

2021-10-15 10:00

你好不影響的，不影響。

Reborn 追問

2021-10-15 10:02

都修改了也不影響報表？也不用更正報表？

郭老師 解答

2021-10-15 10:05

哦對的是的不影響的，因為你之前的管理費用，按照正確的來填寫的，不是結(jié)轉(zhuǎn)損益之后的。