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吳月柳

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-09 15:37

就是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)期初與期末相減，比本月凈利潤(rùn)少了149.47，好像是利潤(rùn)表出錯(cuò)了，但是我不知道是那塊的問(wèn)題

流年 追問(wèn)

2017-01-12 11:31

謝謝老師，那個(gè)是因?yàn)槲以轮袑⒁郧澳甓葥p益結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配了，月末的時(shí)候系統(tǒng)自動(dòng)又結(jié)轉(zhuǎn)，所以有錯(cuò)誤、

吳月柳 解答

2017-01-09 20:52

你好，因?yàn)槟阌昧艘郧澳甓葥p益調(diào)整，所以兩報(bào)表之間的勾稽關(guān)系就對(duì)不上了。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好，這樣的分錄，不影響當(dāng)年利潤(rùn)表數(shù)據(jù)
2022-04-12 11:51:28
您好 以前年度損益調(diào)整已經(jīng)轉(zhuǎn)到未利潤(rùn)分配 報(bào)稅的時(shí)候不用體現(xiàn)
2019-07-10 11:54:19
您好，如果金額不大（不會(huì)超過(guò)當(dāng)年凈利潤(rùn)的10分之1），就按照今年的費(fèi)用入賬即可，不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整或者待處理財(cái)產(chǎn)損益處理。如果通過(guò)上述兩個(gè)科目處理了賬務(wù)，以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，利潤(rùn)表不體現(xiàn)，如果通過(guò)待處理財(cái)產(chǎn)損益處理，再不能直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，還要經(jīng)過(guò)領(lǐng)導(dǎo)批示之后，屬于個(gè)入應(yīng)該賠償?shù)囊浫肫渌麘?yīng)收款，屬于損失的可轉(zhuǎn)入費(fèi)用或者以前年度損益調(diào)整，再按上述調(diào)整方法處理。
2016-10-03 11:05:10
你好不建議修改提出的。
2020-06-12 16:31:18
你好 利潤(rùn)分配的話 ：借方是已分配的利潤(rùn)或轉(zhuǎn)入的虧損,貸方是轉(zhuǎn)入的凈利潤(rùn)。以前年度損益調(diào)整借方是表示調(diào)整減少以前年度利潤(rùn)或增加以前年度虧損，由于以前年度損益調(diào)整增加的所得稅費(fèi)用。貸方是表示調(diào)整增加以前年度的利潤(rùn)或減少以前年度的虧損，由于以前年度損益調(diào)整減少的所得稅費(fèi)用。
2020-04-09 15:37:52
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