郭老師 解答

2021-10-15 10:09

先繳納社保后從工資扣除的用其他應(yīng)收款。

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-10-15 10:12

公司是先先支付社保，下個(gè)月發(fā)工資的時(shí)候再在工資里面扣這個(gè)月社保，請問是不是應(yīng)該做成應(yīng)收款？

郭老師 解答

2021-10-15 10:14

好事的，應(yīng)該做其他應(yīng)收款。

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-10-15 10:15

前面七個(gè)月都做錯(cuò)了，做成其他應(yīng)付款了，應(yīng)該怎么辦？

郭老師 解答

2021-10-15 10:16

你好，你可以把它一次結(jié)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款。

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-10-15 10:17

請問老師具體科目怎么寫？

郭老師 解答

2021-10-15 10:18

借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款。

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-10-15 10:18

工資已經(jīng)都發(fā)過了，把應(yīng)付款的結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)收款，別的不受影響嗎？

郭老師 解答

2021-10-15 10:20

哦是的不影響的，不影響。

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-10-15 10:20

好的，謝謝老師耐心解答，祝您工作愉快！

創(chuàng)業(yè)園照相打印店 追問

2021-10-15 10:22

老師，再請教下，前七個(gè)月在計(jì)提工資的時(shí)候，本來員工工資是6000，但是計(jì)提成了3000，支付是沒問題的，就是計(jì)提的時(shí)候計(jì)提錯(cuò)了，請問要怎么修改嗎？

郭老師 解答

2021-10-15 10:24

借管理費(fèi)用3000貸，應(yīng)付職工薪酬3000。