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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2021-10-16 10:24

就是當期
比方說企業(yè)在當月取得專票的進項稅是100萬,海關進口增值稅專用繳款書為40萬。當月農(nóng)產(chǎn)品計算抵扣的進項稅=60萬。
進項構(gòu)成比例=(100+40)/(100+40+60)=70%。



這個的意思是允許退還的增量留抵稅部分是“憑票抵扣的進項稅所占比例”。

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相關問題討論
你好,這個是增值稅對抵扣憑證的要求,普通發(fā)票的稅額是不可以抵扣的
2017-11-23 15:57:57
您好 沒有專票 哪有進項稅額可以抵扣啊
2022-03-22 19:39:49
可以抵扣的,用于集體福利的不能抵扣的
2018-06-19 09:11:01
你好,按票面稅額認證抵扣就是了
2016-07-17 10:42:54
你好,進項不認證就不用做在進項稅額里,發(fā)票如果入賬而沒有勾選認證的,可以做應交稅費---待認證進項稅額
2019-12-27 10:23:55
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