1某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月份發(fā)生以下業(yè)務 (1)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購玉米40噸,每噸收購價3000元,共計支付收購價款120000元開具了農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票:派本企業(yè)車輛將收購的玉米運回.途中因管理不善毀損了20% (2)購進一批A貨物取得增值稅專用發(fā)票.注明價款450000元、增值稅額58500元;支付給運輸單位(增值稅一般納稅人)購貨運費,取得增值稅專用發(fā)票上注明運輸費22500元。本月得已驗收入庫的該批A貨物中的80%需售,取得含稅銷售額565000元,20%用于本企業(yè)集體福利 (3)本月生產(chǎn)新產(chǎn)品450件,每件成本價380元(無同類產(chǎn)品市場價格),全部作為本企業(yè)職工福利發(fā)放。 (5)當月收取B貨物(非酒類)包裝物押金25740元,罰沒B貨物包裝物途期押金12430元。

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務師,審計師

2021-10-18 12:04

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精選問題

你好，a公司屬于制造業(yè)一般納稅人，還沒發(fā)生銷售收入問

?同學您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，原來房屋租賃合同2年，每個月10萬租金，一年后簽問

問題 1：使用權資產(chǎn)和租賃負債調(diào)整租賃負債：按剩余 1 年每月 8 萬租金，以當前增量借款利率重新計算現(xiàn)值（新負債），與原剩余租賃負債的差額調(diào)整使用權資產(chǎn)。使用權資產(chǎn)：按原剩余賬面價值（扣除已提 1 年折舊）減去 “原剩余負債與新負債的差額” 確定新金額。問題 2：使用權資產(chǎn)折舊調(diào)整無需追溯調(diào)整已計提的 1 年折舊，僅按變更后使用權資產(chǎn)的新賬面價值，在剩余 12 個月內(nèi)重新計算月折舊額（直線法），后續(xù)按新折舊額計提。答
@郭老師，我也不知道銷售出去收了稅點沒有問

你看下你其他的客戶銷售單價多少購入的成本多少你們怎么計算銷售額答
養(yǎng)殖業(yè)購買的溫度計計入什么科目問

溫度計可以計入制造費用，或者輔助生產(chǎn)成本答
我司是軟件企業(yè)，前幾年委托研發(fā)，發(fā)生了研發(fā)費用，但問

您好，他是直接做費用化了，你現(xiàn)在要調(diào)這個是做什么用？是要結(jié)到無形資產(chǎn)中嗎？答

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