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文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-10-19 14:14

小規(guī)模納稅人 需要調(diào)賬。

undefined 追問(wèn)

2021-10-19 14:15

怎么調(diào)呀？

文文老師 解答

2021-10-19 14:18

借：營(yíng)業(yè)外支出或主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅

undefined 追問(wèn)

2021-10-19 14:21

不用查是什么原因？等下稅局查，這筆怎么解si

文文老師 解答

2021-10-19 14:34

若能查找到原因，當(dāng)然更好。
查找不到，只能這樣處理

undefined 追問(wèn)

2021-10-19 14:44

這筆分錄是什么意思？

文文老師 解答

2021-10-19 15:19

無(wú)法查明原因的增值稅，確認(rèn)營(yíng)業(yè)外支出

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這個(gè)就看小規(guī)模納稅人是如何核算的，如果是按一般納稅人進(jìn)行核算，就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算，就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
您好 應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅登到應(yīng)交增值稅明細(xì)賬上
2019-05-15 21:31:21
小規(guī)模納稅人 需要調(diào)賬。
2021-10-19 14:14:24
是的。是單獨(dú)做個(gè)明細(xì)
2018-11-20 15:50:54
你好，這個(gè)是一般納稅人的分錄，小規(guī)模納稅人是沒(méi)有這個(gè)分錄的
2019-07-04 15:47:53
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