陽光下的幸福 追問

2021-10-19 14:56

我們是房產(chǎn)中介平臺(tái)公司就是上個(gè)季度開了50多萬的票，才收回20來萬的票，還有部份公司要這個(gè)季度才開票過來，這樣我們不是三季度利潤很大嗎？想著說能不能先不預(yù)交企業(yè)所得稅啊，怎么操作

佟老師 解答

2021-10-19 15:08

你收回來是什么票？什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的

陽光下的幸福 追問

2021-10-19 15:19

收回來也是房產(chǎn)中介費(fèi)啊，下面小公司開的

陽光下的幸福 追問

2021-10-19 15:22

所以老師到底應(yīng)該怎么操作呢？？

佟老師 解答

2021-10-19 15:23

你可以按照你本期發(fā)生的中介費(fèi)先做預(yù)估，但前提不能瞎估，是你實(shí)際發(fā)生，未取得發(fā)票的

陽光下的幸福 追問

2021-10-19 15:40

嗯，但是科目私自用，就是憑證怎么做呢

佟老師 解答

2021-10-19 15:40

借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付或者銀行存款

陽光下的幸福 追問

2021-10-19 15:41

嗯 科目怎么用呢，就是憑證怎么做

佟老師 解答

2021-10-19 15:43

借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付或者銀行存款

陽光下的幸福 追問

2021-10-19 16:30

就是當(dāng)票已經(jīng)收到那樣正常做憑證啊，我還以為老師說的預(yù)估是指要用暫估科目呢，

佟老師 解答

2021-10-19 16:50

對(duì)，就跟收到發(fā)票做賬是一樣的