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蔡老師

職稱： ,注冊會計師,初級會計師,稅務(wù)師

2021-10-20 05:39

既然預(yù)計負(fù)債在發(fā)生時候，稅務(wù)不承認(rèn)。那么確認(rèn)的應(yīng)收退貨成本1500*10%稅務(wù)上也應(yīng)該不承認(rèn)，這部分要調(diào)增營業(yè)成本，減少當(dāng)期應(yīng)納稅所得額，所以需要減去。

自覺的汽車 追問

2021-10-20 22:21

題目第三個事項產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異是預(yù)計負(fù)債-應(yīng)付退貨款200*25%減去應(yīng)收退貨成本150*25%=12.5。是這樣算嗎？稅法不認(rèn)預(yù)計負(fù)債，也不認(rèn)應(yīng)收退貨成本？

蔡老師 解答

2021-10-20 23:48

做應(yīng)收退貨成本的時候，退貨還沒真實發(fā)生。所以不認(rèn)

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