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老師好，我們公司15年有一批接受虛假開票，補了增值稅175萬，增值稅滯納金175萬，附加稅30萬，和附加稅滯納金30萬，已從銀行扣款，請問這些我怎么做賬和報稅？
Juner
于2021-10-20 11:35 發(fā)布 ??797次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2021-10-20 11:37
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增值稅附加稅有哪些？依據(jù)哪個稅務文件的？
答： 增值稅的附加稅包括城市維護建設稅、教育費附加、地方教育費附加等。 城市維護建設稅是對從事工商經(jīng)營，繳納增值稅、消費稅的單位和個人征收的一種稅。 城市維護建設稅采用地區(qū)差別比例稅率： 1.納稅人所在地為市區(qū)的，稅率為7%； 2.納稅人所在地為縣城、鎮(zhèn)的，稅率為5%； 3.納稅人所在地不在市區(qū)、縣城或鎮(zhèn)的，稅率為1%。 應納稅額=納稅人實際繳納的增值稅、消費稅稅額×適用稅率 教育費附加和地方教育附加是對繳納增值稅、消費稅的單位和個人，就其實際繳納的稅額為計算依據(jù)征收的一種附加費。 教育費附加征收比率是3%。 應納教育費附加=實際繳納的增值稅、消費稅稅額×3% 地方教育附加征收比率是2%。 應納地方教育附加=實際繳納的增值稅、消費稅稅額×2% 依據(jù)《中華人民共和國城市維護建設稅法》，（1986年4月28日國務院發(fā)布 根據(jù)1990年6月7日《國務院關于修改〈征收教育費附加的暫行規(guī)定〉的決定》第一次修訂 根據(jù)2005年8月20日《國務院關于修改〈征收教育費附加的暫行規(guī)定〉的決定》第二次修訂 根據(jù)2011年1月8日《國務院關于廢止和修改部分行政法規(guī)的決定》第三次修訂
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