春暖花開 追問

2021-10-20 14:35

不用寫主營業(yè)務(wù)成本了嗎，你老師這樣寫就行了嗎

郭老師 解答

2021-10-20 14:37

你好，對的是的，是這么做的。

春暖花開 追問

2021-10-20 14:47

老師預繳的增值稅計入成本嗎？預繳時又是寫什么分錄，抵用時又寫什么分錄？

郭老師 解答

2021-10-20 14:50

借應交稅費預交增值稅，貸銀行存款不能做成本。

郭老師 解答

2021-10-20 14:50

抵扣，借應交稅費未交增值稅貸應交稅費預交增值稅。

春暖花開 追問

2021-10-20 15:01

好的，老師，進項更多時，需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

郭老師 解答

2021-10-20 15:02

你好，不管多少，你每個月都可以分別把進項、銷項、進項、轉(zhuǎn)出這三個科目結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。

郭老師 解答

2021-10-20 15:02

這樣那你方便核對。而且他們還沒有余額。

春暖花開 追問

2021-10-20 15:04

如果進項大于銷項，怎么寫分錄？

郭老師 解答

2021-10-20 15:07

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項

春暖花開 追問

2021-10-20 15:15

好的，謝謝，軟件里沒有以前年度損溢調(diào)整科目呢，有可替代的科目嗎？或需要增加嗎？增加到哪里科目下？

郭老師 解答

2021-10-20 15:20

利潤分配未分配利潤。