周琍 追問

2021-10-20 15:15

是社保有差額。因為工資表里扣除的是上月的數(shù)

周琍 追問

2021-10-20 15:16

月底銀行扣除的是當月的

鄒老師 解答

2021-10-20 15:16

你好
如果是多計提了，就沖銷。
如果是少計提了，就補計提 

周琍 追問

2021-10-20 15:18

當月跟員工核算是上月的工資扣除上月個人應當承擔的社保

鄒老師 解答

2021-10-20 15:18

你好
如果是多計提了，就沖銷。
如果是少計提了，就補計提 
（是針對這個回復有什么疑問嗎）

周琍 追問

2021-10-20 15:21

是有疑問。因為并沒有多提或少提

周琍 追問

2021-10-20 15:22

應該是賬務處理的方式造成的差額

周琍 追問

2021-10-20 15:24

比如九月十號發(fā)的是八月份的工資，扣除的是員工八月份個人應該承擔的社保，這樣也是不錯的吧。但因為九月底繳納的是九月份的社保，所以跟工資里計提的八月份社保產(chǎn)生了差額

周琍 追問

2021-10-20 15:25

但在九月十號發(fā)工資的時候并不知道九月的社保是多少

鄒老師 解答

2021-10-20 15:30

你好，并沒有多提或少提，就不需要做調(diào)整啊

周琍 追問

2021-10-20 15:31

可是出現(xiàn)了余額怎么辦呢？

周琍 追問

2021-10-20 15:32

八月和九月之前出現(xiàn)了差額

鄒老師 解答

2021-10-20 15:35

你好，賬務處理沒有錯誤，只是時間差異，有余額也是正常的啊
并沒有要求所有科目期末余額必須是0啊 

周琍 追問

2021-10-20 15:36

代扣代繳不應該是沒有余額的嗎

鄒老師 解答

2021-10-20 15:38

你好，最終結束了，繳納了是沒有余額的。過程中有余額是正常的