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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-10-21 08:43

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸應(yīng)交稅費未交增值稅。

玲紫淇 追問

2021-10-21 08:46

可是,增值稅是不含稅銷售額~稅金部分是不是得沖收入啊,借增值稅,貸:紅字的主營業(yè)務(wù)收入呢

東老師 解答

2021-10-21 08:48

沒太明白您這個是啥意思。

東老師 解答

2021-10-21 08:48

正常來說,你不是得價稅分離做帳嗎?

玲紫淇 追問

2021-10-21 08:49

對啊……咱們的收入是含稅的,申報的時候就是不含稅的呢

東老師 解答

2021-10-21 08:49

你做賬的時候就要價稅分離做帳,而不能都進入到收入里面。

玲紫淇 追問

2021-10-21 08:51

不用稅金沖收入嗎?收入那樣就不準(zhǔn)了

玲紫淇 追問

2021-10-21 08:51

分錄發(fā)給我

東老師 解答

2021-10-21 08:51

你做賬的時候應(yīng)該這么做,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。

玲紫淇 追問

2021-10-21 08:53

完整的分錄發(fā)給我

東老師 解答

2021-10-21 08:54

這個是確認(rèn)收入的會計分錄借:銀行存款  貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-銷項稅額

玲紫淇 追問

2021-10-21 08:56

小規(guī)模,季度申報

東老師 解答

2021-10-21 08:56

如果你是小規(guī)模的話,增值稅是不需要計提的。

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借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅? 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-減免稅? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2021-10-14 15:37:56
你好,是一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,繳納增值稅分錄?
2018-10-05 10:46:25
借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-11-17 17:19:56
你好,一般是這樣的, 增值稅計提和繳納會計分錄: 1、計提時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金,上月交納時: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 4、月末結(jié)轉(zhuǎn): 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金)
2022-03-22 17:11:58
您好 月末需要交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月申報繳納 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-03-26 14:11:53
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