請(qǐng)問老師：我們是商貿(mào)企業(yè)，買進(jìn)賣出，現(xiàn)在盤存發(fā)現(xiàn)庫存商品出問題了。查找后發(fā)現(xiàn)是前期做賬時(shí)發(fā)出商品這部分做漏掉了，現(xiàn)在導(dǎo)致庫存商品虛增。因?yàn)槭侨ツ甑馁~，該怎么調(diào)整呢，調(diào)整時(shí)，分錄的摘要該怎么寫呢？

江老師

職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-21 11:26

你這個(gè)發(fā)出商品應(yīng)該是沒有做銷售收入的確認(rèn)嗎?如果是銷售收入確認(rèn)了，就會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的銷售成本

但愿時(shí)光暖追問

2021-10-21 12:32

對(duì)的，賣給個(gè)人，也沒有開票的

江老師解答

2021-10-21 12:34

需要確認(rèn)無票的銷售收入，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的銷售成本，就是發(fā)出商品的成本結(jié)轉(zhuǎn)處理。
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：發(fā)出商品

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