大意的灰狼 追問

2021-10-21 13:16

期初數(shù)據(jù)不對，代賬拿回來時，根本沒有其他應(yīng)收款這個科目，結(jié)果拿回來后接手的人，設(shè)置期初時，直接給其他應(yīng)收款填負(fù)3萬進(jìn)去，沒有憑據(jù)

樸老師 解答

2021-10-21 13:25

是應(yīng)該借方余額負(fù)數(shù)你錄成借方余額正數(shù)了嗎

大意的灰狼 追問

2021-10-21 13:30

不知道啊，你看我的描述，代賬那拿回來的帳只有幾個月，根本沒有奇特應(yīng)收款這個科目，但是接手的人錄期初余額，直接錄期初余額其他營收與款負(fù)3萬，我不知道為什么，所以想問怎么改回來

大意的灰狼 追問

2021-10-21 13:32

我感覺我，描述的很詳細(xì)，就是去年從代賬那把帳拿回來，當(dāng)時只有幾個月的帳，代賬給的明細(xì)賬里面，沒有其他應(yīng)收款這個科目，但是接手的人，錄2021年1月賬套建賬時，直接給其他應(yīng)收款錄負(fù)3萬，我不知道為什么，想知道怎么改

樸老師 解答

2021-10-21 13:35

你是什么余額借方還是貸方呢

大意的灰狼 追問

2021-10-21 13:37

其他應(yīng)收款，期初借方負(fù)數(shù)

樸老師 解答

2021-10-21 13:44

那就
借其他應(yīng)收款
貸利潤分配未分配利潤