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送心意

吳月柳

職稱： 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-11 16:41

對(duì)，年度是虧損的，但是這個(gè)季度有利潤(rùn)需要交所得稅，現(xiàn)在這個(gè)減免所得稅明細(xì)表就填不了數(shù)據(jù)，表頭下面還有一句“如你只享受小微企業(yè)優(yōu)惠政策，第二行本期數(shù)可按0填寫”老師請(qǐng)問我該怎么操作？

小魚兒^o^ 追問

2017-01-11 16:47

老師你看下我的季度所得稅申報(bào)表，有應(yīng)納稅所得額，不是要繳稅嗎

吳月柳 解答

2017-01-11 16:37

你好，根據(jù)提示做就對(duì)了。可能你的年度是虧損的是吧

吳月柳 解答

2017-01-11 16:44

年度虧損本季度不用交稅，你就填0就行了

吳月柳 解答

2017-01-11 16:49

你看15行沒顯示你要交，你點(diǎn)申報(bào)就知道要不要交了

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相關(guān)問題討論
企業(yè)所得稅按季度申報(bào)，年度匯算清繳即可。
2017-06-08 11:12:06
你好，登錄電子稅務(wù)局，納稅申報(bào)，填寫申報(bào)表，申報(bào)，扣款就是了
2019-04-08 15:11:21
你好 查一下，肯定哪里有錯(cuò)！人數(shù)，資產(chǎn)，應(yīng)納稅所得額
2019-07-05 08:16:32
你好，符合條件的小型微利企業(yè)都可以填寫減免的
2019-01-10 16:46:28
你好?? 必填表單： 1、 《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》（A100000） 2、 《企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)基礎(chǔ)信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營(yíng)情況”為小型微利企業(yè)必填項(xiàng)目；“有關(guān)涉稅事項(xiàng)情況”為選填項(xiàng)目，存在或者發(fā)生相關(guān)事項(xiàng)時(shí)小型微利企業(yè)必須填報(bào)；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項(xiàng)目。 免填表單： 1、 《一般企業(yè)收入明細(xì)表》（A101010） 2、 《金融企業(yè)收入明細(xì)表》（A101020） 3、 《一般企業(yè)成本支出明細(xì)表》（A102010） 4、 《金融企業(yè)支出明細(xì)表》（A102020） 5、 《事業(yè)單位、民間非營(yíng)利組織收入、支出明細(xì)表》（A103000） 6、 《期間費(fèi)用明細(xì)表》（A104000） 上述表單相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)在《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表（A類）》（A100000）中直接填寫
2021-12-10 17:21:47
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