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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2021-10-21 14:13

你好，借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付賬款。

Smile 追問

2021-10-21 14:17

老師能說清楚點嗎

玲老師 解答

2021-10-21 14:23

就是用應(yīng)收應(yīng)付往來對沖。

Smile 追問

2021-10-21 14:31

但是我們后期的運(yùn)費(fèi)還不夠扣賠償款，要累計扣除，怎么做賬？

玲老師 解答

2021-10-21 14:38

損失的這個貨物還能正常銷售嗎？

Smile 追問

2021-10-21 14:41

不能正常銷售

玲老師 解答

2021-10-21 14:43

借待處理財產(chǎn)損益貸庫存商品。借其他應(yīng)收款貸待處理財產(chǎn)損益。

玲老師 解答

2021-10-21 14:43

沒有收到賠款時就做上面那個分錄。

玲老師 解答

2021-10-21 14:43

然后你的運(yùn)費(fèi)是借成本費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。

Smile 追問

2021-10-21 14:50

賠款是從運(yùn)費(fèi)中累計扣除，比如我這次運(yùn)費(fèi)1000元，但是上次物流公司損壞的貨物價格是1600元，意思我這次就只能先扣1000元，等下次發(fā)貨時再扣600元出來

玲老師 解答

2021-10-21 14:52

可以的。這個就是我第一個回復(fù)你，那個往來對沖嗎

玲老師 解答

2021-10-21 14:52

一直把這個錢扣完就可以了。

Smile 追問

2021-10-21 14:55

那就是借：其他應(yīng)收款-物流公司  1000 貸：應(yīng)付賬款 -物流公司  1000，然后下次再發(fā)貨時在做那600元嗎？

玲老師 解答

2021-10-21 15:02

對，這樣處理就正確了。

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué)，掛在鷹復(fù)印保費(fèi)后面，再沖減的。
2021-02-01 18:40:03
對于貨代墊付的運(yùn)保費(fèi)，如果貨代開票時將海運(yùn)費(fèi)和運(yùn)保費(fèi)都開給了公司，導(dǎo)致多開的發(fā)票，需要進(jìn)行如下的賬務(wù)處理： 1.首先，需要檢查發(fā)票的金額是否正確，并與貨代進(jìn)行溝通，確認(rèn)多開部分的金額和原因。 2.如果確認(rèn)是多開的部分，那么需要將多開的金額從貨代的應(yīng)收賬款中扣除，并調(diào)整相應(yīng)的會計科目。具體來說，需要將多開的金額從“應(yīng)收賬款”科目中沖減，并將多開的金額計入“營業(yè)外收入”或“其他業(yè)務(wù)收入”科目。 3.同時，還需要在賬務(wù)處理中記錄好相應(yīng)的憑證和附件，以便日后審計和查賬。
2024-02-03 18:43:10
你好，可以這么做的。
2021-01-04 20:06:17
運(yùn)輸費(fèi)，跟貨運(yùn)費(fèi)實際是差不多的
2020-04-04 19:20:03
借以前年度損益調(diào)整，貸銀行
2023-05-08 15:24:47
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