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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-21 16:28

企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保
借管理費(fèi)用、公積金、社保貸,應(yīng)付職工薪酬,社保公積金。

郭老師 解答

2021-10-21 16:28

是做到這個(gè)里面的。

笨笨的睫毛膏 追問

2021-10-21 16:37

為什么在實(shí)操課里面是先計(jì)提了工資分別入管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用,接著在計(jì)提社保和公積金的時(shí)候直接用其他應(yīng)付款,其他應(yīng)付款是個(gè)人負(fù)擔(dān)的,但是企業(yè)負(fù)擔(dān)的為什么不計(jì)提呢

郭老師 解答

2021-10-21 16:40

好方便截圖看一下嗎。

笨笨的睫毛膏 追問

2021-10-21 16:45

截圖發(fā)不過去

笨笨的睫毛膏 追問

2021-10-21 16:46

實(shí)操課里的有些分錄寫的真的是看不懂

郭老師 解答

2021-10-21 16:47

那你能發(fā)過他的分錄來嘛。

郭老師 解答

2021-10-21 16:47

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
發(fā)工資
借應(yīng)付職工薪酬-工資
貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
銀行存款
繳納社保
借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的)
其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的)
貸銀行存款

笨笨的睫毛膏 追問

2021-10-21 16:49

借:銷售費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-住房公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅

笨笨的睫毛膏 追問

2021-10-21 16:55

不是應(yīng)該:計(jì)提社保公積金工資時(shí):借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-公積金(都是單位部分)
繳納時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 應(yīng)付職工薪酬-社保(單位) 應(yīng)付職工薪酬-公積金(單位)其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人) 其他應(yīng)收款-公積金(個(gè)人)貸:銀行存款

笨笨的睫毛膏 追問

2021-10-21 16:57

看不懂你的分錄

郭老師 解答

2021-10-21 16:59

工資和社保是分開的,你的是在一塊

笨笨的睫毛膏 追問

2021-10-21 17:03

你的發(fā)工資那一項(xiàng),借方的工資怎么對(duì)應(yīng)那么多貸方?

笨笨的睫毛膏 追問

2021-10-21 17:04

借方是應(yīng)發(fā),貸方的銀行存款是實(shí)發(fā),差額分到個(gè)稅,其他應(yīng)付款這些項(xiàng)目里面嗎?

郭老師 解答

2021-10-21 17:18

銀行存款是實(shí)際支付的工資
應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅扣除的個(gè)稅
其他應(yīng)付款是扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保

笨笨的睫毛膏 追問

2021-10-21 17:21

那如果合同的工資是6000,這6000是應(yīng)發(fā)工資,扣除員工負(fù)擔(dān)的社保公積金后應(yīng)該是實(shí)發(fā)工資。實(shí)發(fā)工資是不是又被拆成工資、單位部分的社保,單位部分的公積金

郭老師 解答

2021-10-21 17:22

工資怎么會(huì)包含企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保?

郭老師 解答

2021-10-21 17:22

工資他就是工資,企業(yè)負(fù)擔(dān)的,社保它是就是企業(yè)負(fù)擔(dān)的,社保和這6000沒有關(guān)系啊,這是企業(yè)額外支付出去的。

笨笨的睫毛膏 追問

2021-10-21 17:23

那回到實(shí)操課的那個(gè)分錄不就是有問題的嗎?

郭老師 解答

2021-10-21 17:25

這個(gè)沒有問題。
借:銷售費(fèi)用-工資 管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-住房公積金 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅
2021-10-21 16:49


這個(gè)是正確的,它這個(gè)其他應(yīng)收款,社保和住房公積金都是個(gè)人負(fù)擔(dān)的部分。

笨笨的睫毛膏 追問

2021-10-21 17:27

單位負(fù)擔(dān)的那部分呢?為什么其他應(yīng)收款對(duì)應(yīng)的借方是工資?

郭老師 解答

2021-10-21 17:36

單位負(fù)擔(dān)的那一部分,完整的計(jì)提借管理費(fèi)用,社保貸應(yīng)付職工薪酬,社保
繳納借應(yīng)付職工薪酬、社保貸、銀行存款。

郭老師 解答

2021-10-21 17:36

從工資里扣除啊,這個(gè)個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保是從工資里扣除的,比如6000塊錢的工資,100塊錢是個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保,他到手的只能是5900。

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相關(guān)問題討論
您好!是其他應(yīng)付款里面的。
2016-03-16 09:20:14
你好,按第一個(gè)有計(jì)提的入賬
2016-07-26 09:40:44
,扣款都是記入借方的,因?yàn)榭劭钣秀y行存款貸方,借貸平衡原則,其他應(yīng)付就是在借方的
2018-11-22 16:06:29
你看我下面這個(gè)圖,你比對(duì)下
2019-09-26 18:34:03
你好,是的,是要這樣處理的,
2020-07-14 17:54:39
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