郭老師 解答

2021-10-22 10:36

這個(gè)是多交了增值稅的嗎？

袁敏 追問

2021-10-22 10:37

是的，在異地交的3%得增值稅

郭老師 解答

2021-10-22 10:38

你好，那你這個(gè)月銷售額沒有抵扣嗎？

郭老師 解答

2021-10-22 10:39

沒有抵扣的話，你的附加稅應(yīng)該是零申報(bào)，你看一下能修改吧。

袁敏 追問

2021-10-22 10:39

在23欄里面是不是只能填跟本期應(yīng)納稅額，那剩下的多交的能不能下一次申報(bào)的時(shí)候填

郭老師 解答

2021-10-22 10:42

你好，對的是的，需要申請退稅。

袁敏 追問

2021-10-22 10:44

能不能不申請退稅，等下次申報(bào)的時(shí)候本期預(yù)繳稅額填這次剩余預(yù)繳的

郭老師 解答

2021-10-22 10:47

你可以看一下，下期他在倒數(shù)第二行能出現(xiàn)嗎。

郭老師 解答

2021-10-22 10:47

我記得以前是不可以的，你可以看一下，合并之后它的公式有修改。