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王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2021-10-22 20:50

你好，
先要差之前的賬，在哪里做錯了。因為貨幣資金不可能是負(fù)數(shù)的。

桃子 追問

2021-10-22 20:50

2019年4 月就錯了

王超老師 解答

2021-10-22 20:51

那你要反結(jié)賬到2019.4去調(diào)整，這個是最直接的方法的

桃子 追問

2021-10-22 20:51

間接方法怎么處理？

王超老師 解答

2021-10-22 20:52

那么要將差額調(diào)整到未分配利潤
比如你現(xiàn)在是-300，銀行對賬單是200
那么
借：銀行存款 500
貸：未分配利潤

桃子 追問

2021-10-22 20:53

是現(xiàn)金成負(fù)的了

王超老師 解答

2021-10-22 20:55

借：現(xiàn)金500
貸：未分配利潤500

桃子 追問

2021-10-22 21:06

7月調(diào)還是年初調(diào)整

王超老師 解答

2021-10-22 21:08

調(diào)整現(xiàn)在的就可以的

桃子 追問

2021-10-22 21:09

好的，謝謝老師

王超老師 解答

2021-10-22 21:21

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相關(guān)問題討論
對，資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額就是上一年的期末余額。
2016-01-27 20:39:18
你好，貨幣資金根據(jù)庫存現(xiàn)金，銀行存款，其他貨幣資金的期末余額計算填寫
2017-01-20 10:27:39
你好，因為什么原因出現(xiàn)負(fù)數(shù)了？只有找出原因才可以調(diào)整的。
2021-07-04 11:53:31
你好，不是的，是庫存現(xiàn)金+銀行存款+其他貨幣資金
2017-11-23 14:18:36
您好 貨幣資金=(庫存現(xiàn)金%2B銀行存款%2B其他貨幣資金)期末余額相加
2020-08-04 10:22:24
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