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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-10-23 11:24

您好
具體是什么情況呢?

ting? 追問

2021-10-23 14:49

財務軟件壞了,我將7月份的數(shù)據(jù)錄入新的財務軟件,發(fā)現(xiàn)7月虧損利潤科目先反了

ting? 追問

2021-10-23 14:50

導致9月份繳納所得稅交多,如何改正七月份的期初數(shù)據(jù)?

ting? 追問

2021-10-23 14:51

9月份報表沒有減去7月份嗎比虧損金額

玲老師 解答

2021-10-23 14:52

需要看你這個軟件能不能改期初數(shù)?如果能返回去改一下。

ting? 追問

2021-10-23 15:00

之前的軟件壞了,所以才重新錄入七月份期初數(shù)據(jù)

ting? 追問

2021-10-23 15:01

新軟件能改期初余額

ting? 追問

2021-10-23 15:01

新軟件在錄入7月份期初金額

ting? 追問

2021-10-23 15:02

就是不知道如何矯正7月份的數(shù)據(jù)

玲老師 解答

2021-10-23 15:15

按照最后一期科目余額表的數(shù)據(jù)錄入期初。

ting? 追問

2021-10-23 15:16

照抄七月期初余額了,還是沒有減7月份虧損利潤

玲老師 解答

2021-10-23 15:22

是按照最后一期的期末余額表錄入就對。

ting? 追問

2021-10-23 15:31

本年利潤是沒有的

ting? 追問

2021-10-23 15:32

已經(jīng)轉入到了未分配利潤

ting? 追問

2021-10-23 15:33

3.8萬,我錄入了期初余額,9月半報表還是沒有減去7月份那筆虧損金額

玲老師 解答

2021-10-23 15:36

未分配利潤有余額,就按分配利潤余額錄入就行。

ting? 追問

2021-10-23 15:43

錄入了,到時9月份的利潤總金額,就是顯示沒有扣那筆虧損金額

玲老師 解答

2021-10-23 15:46

七月份錄入期初余額時期初平嗎?

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借;相關科目 貸;以前年度損益調整 應交稅費
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