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小規(guī)模納稅人這個季度專票代開了19萬6千元，代開專票的時候預繳了增值稅和城建稅，自開普票開了11萬，專票加普票超過了30萬，附加稅申報的時候需要補交教育費附加和地方教育費附加稅不，附加稅的申報不是按季度45萬來計算，還是按原來30萬交的增值稅來計算的嗎。
田甜
于2021-10-24 11:35 發(fā)布 ??848次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2021-10-24 11:40
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精選問題
老師好，小規(guī)模納稅人酒店，我們酒店清理舊貨賣給張 問
你好，這個企業(yè)要變更給對方嗎？ 答
找郭老師，有問題要問 問
在的，具體的什么問題？ 答
老師 我們公司是農(nóng)業(yè)企業(yè) 這幾年暫估累計下了600 問
老師 我的答案呢？ 答
請問我公司為了試養(yǎng)魚的水質(zhì)和存活率，將魚苗送到 問
學員您好，需要的，會產(chǎn)生費用 答
老師，請教一下，6月風調(diào)賬：1、借：以前年度損益調(diào)整 問
這樣做是不是會影響到資產(chǎn)負債表及利潤表的數(shù)不一致？ 答
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