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送心意

吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-12 12:42

1.計提工資 
 
借：××費用（管理/銷售等） 
 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
2.計提社保（企業(yè)部分） 
 
借：××費用（管理/銷售等） 
 
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 
 
3.次月發(fā)放工資時 
 
借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 
 
4.上交杜保 
 
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
 
貸：銀行存款或現(xiàn)金 
 
5.上交個人所得稅 
 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
你好 按實際發(fā)的記賬 ，沒發(fā)的 繼續(xù) 掛著
2022-03-23 09:11:21
您好，這個是 借 應(yīng)付職工薪酬20000 貸 銀行存款 15000 其他應(yīng)付款 5000
2022-02-11 19:33:33
你好，2個月工資一起發(fā)跟正常發(fā)工資的分錄是一樣的，發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款
2019-08-08 15:40:49
參考這個
2019-02-12 17:21:20
我們的工資是從一個公司發(fā)放的，但是有兩個公司，另一家就沒有工資發(fā)放
2017-04-12 14:03:30
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