啦啦啦 追問(wèn)

2021-10-24 17:23

您好 老師 還是不太明白 是100萬(wàn)以下利潤(rùn) 按我的利潤(rùn)總額×2.5% 就是減免額 算出來(lái)的數(shù)和系統(tǒng)里自動(dòng)生成的數(shù)不一致 
我現(xiàn)在需報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào) 就填寫營(yíng)業(yè)收入 營(yíng)業(yè)成本 利潤(rùn)總額 其它數(shù)據(jù)都系統(tǒng)自動(dòng)生成了 就可以了么 是否正確呢

徐阿富老師 解答

2021-10-24 17:30

是22.5%是減免稅額，2.5%是繳納的所得稅額，兩個(gè)加起來(lái)是25%。

啦啦啦 追問(wèn)

2021-10-24 18:11

老師 再請(qǐng)教一下 我的利潤(rùn)總額是41733.17 以前年度虧損是8828.71 我的應(yīng)納稅所得額是8226.12 系統(tǒng)自動(dòng)生成符合條件的小型微利企業(yè)所得稅7403.51 我還是算不出來(lái) 這個(gè)數(shù)是怎么來(lái)的 按您說(shuō)的 還是不會(huì)算

徐阿富老師 解答

2021-10-24 18:46

是不是符合小微企業(yè)條件的，首先確定下來(lái)。

啦啦啦 追問(wèn)

2021-10-24 19:04

老師 是的 確定符合小微企業(yè) 就是不會(huì)算那個(gè)數(shù) 是怎么來(lái)的

徐阿富老師 解答

2021-10-24 19:29

你的以前年度虧損額從哪里看到的？

啦啦啦 追問(wèn)

2021-10-24 19:34

老師 以前年度虧損是去年的虧損 系統(tǒng)自動(dòng)填寫的

徐阿富老師 解答

2021-10-24 19:44

申報(bào)表截圖給我看看

啦啦啦 追問(wèn)

2021-10-24 20:58

老師您看 是這樣的么

徐阿富老師 解答

2021-10-24 21:03

3.2萬(wàn)的所得額，25%，應(yīng)納稅是8千多，優(yōu)惠22.5%，優(yōu)惠了7千多，實(shí)際應(yīng)交所得稅822多、一點(diǎn)沒(méi)有錯(cuò)的啊