
員工的交通費用報銷計入工資一起發(fā)放需要繳納個稅嗎?還有一些核酸費用報銷如果計入工資一起發(fā)放需要繳納個稅嗎?
答: 您好,費用報銷和核酸費用是否取得發(fā)票?
請問公司工資表里有每人每月發(fā)放交通補貼500元,另外員工實際產(chǎn)生與公司經(jīng)營相關(guān)的交通費來憑票報銷的情況下的金額是與工資一起計入工資薪金所得繳納個稅還是計入費用呢?
答: 你好 這個交通補貼的話沒有發(fā)票的話是需要計入工資表的;如果有發(fā)票計入部門費用里面
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司給員工報銷交通費和餐費,是計入到管理費用-交通費和管理費用-餐費,還是都計入到管理費用-福利費
答: 你好!是因為什么原因?是出差還是什么


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2021-10-25 14:18
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