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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-13 09:43

例如我15年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是借：本年利潤32100 貸：利潤分配-未分配利潤32100  實際數(shù)是30100  我16年發(fā)現(xiàn)這個錯誤怎么做？

鄒老師 解答

2017-01-13 08:52

你好，不結(jié)轉(zhuǎn)或重新結(jié)轉(zhuǎn) 
借；本年利潤  貸；利潤分配——未分配利潤 
或相反分錄

鄒老師 解答

2017-01-13 09:43

借；利潤分配————未分配利潤    貸；本年利潤  2000

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相關(guān)問題討論
你好 可以點結(jié)轉(zhuǎn)損益，自動生成結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證
2020-06-10 12:17:54
是先結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的
2020-05-11 11:49:05
你好，不結(jié)轉(zhuǎn)或重新結(jié)轉(zhuǎn) 借；本年利潤 貸；利潤分配——未分配利潤 或相反分錄
2017-01-13 08:52:25
你好 先結(jié)轉(zhuǎn)損益 然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤
2020-03-03 09:28:59
您好 先結(jié)轉(zhuǎn)期間損益到本年利潤 然后手動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤
2020-01-01 16:48:29
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