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新接手公司賬務(wù)，之前是代賬公司做的，只有一級科目的余額，沒有二級科目明細(xì)，現(xiàn)在要重新用新軟件做賬，設(shè)立二級科目，但沒有之前科目明細(xì)，應(yīng)該怎么處理呢

meizi老師

職稱：中級會計(jì)師

2021-10-27 10:51

你好；對方有給你科目余額表嗎？要給你明細(xì)。不然你沒法明細(xì)建賬的。比如應(yīng)收賬款是100萬。你要具體到張三 20萬。李四50萬王麻子 30萬才行這樣才能建賬以后核算往來的；

完美的石頭追問

2021-10-27 10:54

老師，只給了一級科目的余額表，看他做的賬，之前就沒設(shè)立過二級科目，都是直接在一級科目下，就比如庫存商品也不分二級明細(xì)，只有一個(gè)總金額，像這種該怎么辦呢

meizi老師解答

2021-10-27 10:54

你好1. 那這樣是沒法處理。要找對方給你明細(xì) ；不然你沒法建賬的哦

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