郭老師 解答

2021-10-28 10:44

之前做的是借應收賬款貸主營業(yè)務收入，是不是。

小丁 追問

2021-10-28 10:44

之前，做的是，借：應收賬款-暫估款

等開票的時候，沖掉暫估款

小丁 追問

2021-10-28 10:46

我問的是，僅僅是10月22日，打來7-9月物業(yè)費10萬，分錄怎么寫？

收錢和開票我們是分兩步的

郭老師 解答

2021-10-28 10:47

你好，借應收賬款負數(shù)貸，主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費負數(shù)，然后再做發(fā)票的，借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費，借銀行存款貸應收賬款。

小丁 追問

2021-10-28 10:50

收款的時候，就是應收賬款了是吧？

郭老師 解答

2021-10-28 10:52

好對的是的沖應收賬款。

小丁 追問

2021-10-28 10:54

比如當月的，先收款，后開票
先掛預收

開票的時候沖掉預收對把

郭老師 解答

2021-10-28 10:56

是的是的，是這么做的。