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榮榮老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-10-30 11:33

1.計提工資時
借：管理費用 31136.2
    貸：應付職工薪酬——工資

2.計提社保(企業(yè)部分，即企業(yè)自己承擔的部分)
借：管理費用 3166.8
    貸：應付職工薪酬——社保 3166.8
發(fā)放工資時
借：應付職工薪酬——工資 31136.2
    貸：其應收款——社保   1444.2
            庫存現(xiàn)金/銀行存款 29692

榮榮老師 解答

2021-10-30 11:34

同學，你的社保企業(yè)部分應該計入費用，而不是員工承擔

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相關問題討論
您好，借生產費用貸應付職工薪酬-社保 借應付職工薪酬-社保其他應收款或其他應付款--社保貸銀行存款
2020-06-20 22:38:01
您好，是不正確的，需要通過應付職工薪酬工資或社保公積金科目過度
2021-12-14 17:31:49
你好 是的 公司員工的 提成需要的
2020-05-13 15:02:29
你好，需要計提，借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬-工資
2017-02-08 12:53:46
你好，需要計提的 借；管理費用等科目 貸；應付職工薪酬
2017-01-03 17:38:13
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