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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-01-15 11:01

麻煩老師教一下做分錄 
 
如計提時： 借：勞務(wù)成本-培訓(xùn)費用 
           貸;應(yīng)付職工薪酬-培訓(xùn)老師工資 
 
    發(fā)放時  借：應(yīng)付職工薪酬-培訓(xùn)老師工資 
            貸;庫存現(xiàn)金 
 
那么這回在月底沒有取得收入局沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，則按老師說的轉(zhuǎn)到存貨的科目應(yīng)該怎樣做分錄，請老師寫一下分錄 謝謝

娟 追問

2017-01-15 11:04

關(guān)鍵是我的財務(wù)報表是自動生成的 ，調(diào)不了又怎么處理啊

鄒老師 解答

2017-01-15 10:55

你好，在存貨體現(xiàn)

鄒老師 解答

2017-01-15 11:02

你好，不是做結(jié)轉(zhuǎn)分錄，而是編制報表的時候，勞務(wù)成本填寫在存貨欄次

鄒老師 解答

2017-01-15 11:05

那只能是把勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本科目了 
借；生產(chǎn)成本   貸；勞務(wù)成本

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