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王珂老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-31 15:58

學(xué)員你好，這是你開(kāi)票異常，出現(xiàn)了稅務(wù)預(yù)警，可以聯(lián)系一下你的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)是什么原因?qū)е碌模?/p>

王珂老師 解答

2021-10-31 15:59

增值稅專(zhuān)用發(fā)票用量變動(dòng)異常預(yù)警
1、計(jì)算公式：指標(biāo)值=一般納稅人專(zhuān)票使用量-一般納稅人專(zhuān)票上月使用量。
2、問(wèn)題指向：增值稅專(zhuān)用發(fā)票用量驟增，除正常業(yè)務(wù)變化外，可能有虛開(kāi)現(xiàn)象。
3、預(yù)警：納稅人開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票超過(guò)上月30％（含）并超過(guò)上月10份以上
檢查重點(diǎn)：檢查納稅人的購(gòu)銷(xiāo)合同是否真實(shí)，檢查納稅人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況是否與簽訂的合同情況相符并實(shí)地檢查存貨等。主要檢查存貨類(lèi)“原材料”、“產(chǎn)成品”以及貨幣資金“銀行存款”、“現(xiàn)金”以及應(yīng)收帳款、預(yù)收帳款等科目。對(duì)于臨時(shí)增量購(gòu)買(mǎi)專(zhuān)用發(fā)票的還應(yīng)重點(diǎn)審查其合同履行情況。

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相關(guān)問(wèn)題討論
一般要是需要更新登錄的時(shí)候就會(huì)提示
2022-03-26 10:16:30
你好同學(xué)，你是新開(kāi)的一般納稅人。
2021-10-14 14:51:44
你好 這個(gè)需要你們 找你軟件售后遠(yuǎn)程給你安裝? ?到時(shí)你買(mǎi)了 開(kāi)票系統(tǒng)就可以遠(yuǎn)程給你安裝的??
2021-05-24 14:07:35
你好，在成品油里開(kāi)具發(fā)票。
2021-04-17 15:31:08
你如果是自產(chǎn)自銷(xiāo)的就是免稅的 如果是外購(gòu)的就是按照9%
2020-09-10 10:20:56
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