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送心意

安娜老師

職稱： 中級會計(jì)師

2021-10-31 18:11

預(yù)付賬款期末出現(xiàn)貸方余額（借方負(fù)數(shù)），編制報(bào)表時(shí)需要重分類至應(yīng)付賬款借方，即，預(yù)付賬款=0，應(yīng)付賬款=46592.92+84851=131443.92

唐宋元明清 追問

2021-10-31 18:13

老師，答案是這個(gè)

唐宋元明清 追問

2021-10-31 18:14

不知道答案是怎么得出來的

唐宋元明清 追問

2021-10-31 18:14

這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表是一月份的，之前年初有余額

安娜老師 解答

2021-10-31 18:45

根據(jù)你給我截圖的科目余額表數(shù)據(jù)，這個(gè)重分類的計(jì)算是沒有問題的，這個(gè)差異5604元你再檢查一下是不是其他的科目列報(bào)的時(shí)候出了問題？還有一種可能是預(yù)付賬款的輔助單位核算會不會有借方余額的？你的截圖上只有一級科目的余額，如果你的輔助核算有些單位是借方余額的話，這部分就不能重分類的。

唐宋元明清 追問

2021-10-31 19:02

這是預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款的明細(xì)賬

安娜老師 解答

2021-10-31 19:11

嗯，這個(gè)明細(xì)看不出來，需要查看往來單位的核算，如果往來單位輔助耶沒有問題或者沒有做單位輔助核算的話，那只可能問題出在其他的報(bào)表項(xiàng)目填錯(cuò)了。

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相關(guān)問題討論
你好，這兩個(gè)科目填列要看明細(xì)賬，填列方法請看下圖。
2017-03-05 10:51:00
你好 按這個(gè)來填寫
2018-12-10 16:59:20
應(yīng)付變?yōu)轭A(yù)付多少金額，原來的應(yīng)付賬款要調(diào)增同樣的金額，這樣就平了
2021-10-25 19:24:00
你好 需要知道應(yīng)付賬款明細(xì)賬，預(yù)付賬款明細(xì)賬各個(gè)科目余額才可以填寫的 資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付賬款不是根據(jù)總賬科目余額填寫的
2019-11-13 15:19:48
應(yīng)付賬款＝“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“預(yù)付賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　應(yīng)收賬款＝“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末借方余額＋“預(yù)收賬款”明細(xì)期末借方余額－“壞賬準(zhǔn)備” 　　預(yù)收款項(xiàng)＝“預(yù)收賬款”明細(xì)期末貸方余額＋“應(yīng)收賬款”明細(xì)期末貸方余額 　　預(yù)付款項(xiàng)＝“預(yù)付賬款”明細(xì)期末借方余額＋“應(yīng)付賬款”明細(xì)期末借方余額（如有壞賬準(zhǔn)備要減去相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備）
2017-08-15 16:29:46
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