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現(xiàn)在要報(bào)地稅企業(yè)所得稅第四季度季報(bào)，有利潤(rùn)總額299611.67，為什么在填企業(yè)所得稅季報(bào)查賬征收A表的主表第8行現(xiàn)在要報(bào)地稅企業(yè)所得稅第四季度季報(bào)，有利潤(rùn)總額299611.67，為什么在填查賬征收A表主表第8行彌補(bǔ)以前年度虧損那填補(bǔ)了數(shù)呢（是灰色的不讓填金額）？那如果填不了數(shù)據(jù)是不是提交后，按照11行的應(yīng)納所得稅額74902.91來(lái)預(yù)繳稅款呢？那不是15年的虧損不就沒(méi)辦法彌補(bǔ)了嗎？

現(xiàn)在要報(bào)地稅企業(yè)所得稅第四季度季報(bào)，有利潤(rùn)總額299611.67，為什么在填企業(yè)所得稅季報(bào)查賬征收A表的主表第8行現(xiàn)在要報(bào)地稅企業(yè)所得稅第四季度季報(bào)，有利潤(rùn)總額299611.67，為什么在填查賬征收A表主表第8行彌補(bǔ)以前年度虧損那填補(bǔ)了數(shù)呢（是灰色的不讓填金額）？那如果填不了數(shù)據(jù)是不是提交后，按照11行的應(yīng)納所得稅額74902.91來(lái)預(yù)繳稅款呢？那不是15年的虧損不就沒(méi)辦法彌補(bǔ)了嗎？

吳月柳

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-16 09:10

老師你幫我看看，本來(lái)顯示應(yīng)納所得額74902.91，但提交后顯示申報(bào)成功，應(yīng)納稅額為0。老師幫看看圖片填報(bào)數(shù)據(jù)，是什么問(wèn)題呢？是不是等年度匯算清繳才用交？？？

吳月柳解答

2017-01-16 05:11

你好，填不了那只能先預(yù)繳了，等匯算清繳后多出可以申請(qǐng)退稅的。

吳月柳解答

2017-01-16 09:45

第二張圖片得模糊看不清楚，重新上傳下吧

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