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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2021-11-02 14:51

你好，這個是根據(jù)你主表應(yīng)補(bǔ)稅款填寫的，你需要交增值稅嗎？

微信用戶 追問

2021-11-02 14:54

不用，有留底進(jìn)項(xiàng)稅額

郭老師 解答

2021-11-02 14:55

好，這里零申報(bào)就可以了。

微信用戶 追問

2021-11-02 14:56

只填了附表1，附表2和附表3我都沒有填任何數(shù)據(jù)就保存了

郭老師 解答

2021-11-02 14:57

你這個月有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎？

微信用戶 追問

2021-11-02 14:57

主表數(shù)據(jù)自己彈出來的

微信用戶 追問

2021-11-02 14:57

有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)

郭老師 解答

2021-11-02 14:58

你好，你核對一下是正確的嗎？正確的話可以的。

微信用戶 追問

2021-11-02 15:03

請問老師為什么我申報(bào)增值稅我主表上得進(jìn)項(xiàng)沒有彈出來是0我已經(jīng)勾選了進(jìn)項(xiàng)

郭老師 解答

2021-11-02 15:03

你好，你的附表二三十五藍(lán)，還有第二行有數(shù)據(jù)嗎？如果有的話，在你的主表進(jìn)項(xiàng)里面是不是有數(shù)據(jù)？

微信用戶 追問

2021-11-02 15:04

附表二沒有數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2021-11-02 15:05

這個月有沒有進(jìn)項(xiàng)，有沒有認(rèn)證。

微信用戶 追問

2021-11-02 15:05

本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票，這一欄沒有數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2021-11-02 15:07

你勾選了嗎
手動填寫

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，能把這個表格發(fā)個圖片？
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」，進(jìn)項(xiàng)抵扣明細(xì)表要填。
2019-02-21 08:40:12
您好，一般都是用標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)。集成是納稅人選用的，不是一定要通過這個來填寫增值稅申報(bào)表，只是通過一表集成來填寫增值稅申報(bào)表能夠達(dá)到相對簡便的作用。預(yù)繳申報(bào)適用于納稅人發(fā)生以下情形按規(guī)定在國稅機(jī)關(guān)預(yù)繳增值稅時填寫：(一)納稅人(不含其他個人)跨縣(市)提供建筑服務(wù)。(二)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)預(yù)售自行開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目。(三)納稅人(不含其他個人)出租與機(jī)構(gòu)所在地不在同一縣(市)的不動產(chǎn)。
2020-07-15 00:28:28
您好， 是的，就是你說這樣的
2024-03-09 13:01:38
不是的，要先報(bào)增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
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