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送心意

袁老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-01-17 20:58

意思是從去年5月建帳，然后把有發(fā)票的做起，比如裝修兩佰萬無發(fā)票的怎么做，先掛應(yīng)收，17年有發(fā)票再?zèng)_回，那有些少量無發(fā)票的怎么辦。是做進(jìn)去，第二年有發(fā)票再?zèng)_嗎，還有一個(gè)問題：我是掛長期待攤好些還是管理費(fèi)用開辦費(fèi)好些，怎么做對公司有益

白沙的云 追問

2017-01-17 21:16

待攤掛好久，每月要累計(jì)攤銷嗎，一次性結(jié)轉(zhuǎn)嗎，求分錄

袁老師 解答

2017-01-17 20:51

可以從16年記賬的，去年票據(jù)做去年

袁老師 解答

2017-01-17 21:02

那有些少量無發(fā)票做進(jìn)去，第二年有發(fā)票再?zèng)_，掛待攤好，延遲虧損額

袁老師 解答

2017-01-17 21:25

每月攤銷，借：管理費(fèi)用，貸：待攤費(fèi)用

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你好，這一部分支出也不要在公賬上走。
2020-05-29 14:04:07
您好，是的，對方開的單據(jù)，不能稅前扣除，又確實(shí)付了錢出去了，那就要給對方要發(fā)票，或者用收據(jù)記賬，匯算時(shí)進(jìn)行納稅調(diào)整。
2016-11-30 22:01:08
可以從16年記賬的，去年票據(jù)做去年
2017-01-17 20:51:03
你好，不區(qū)分小規(guī)模還是一般納稅人，規(guī)定都是一樣的
2017-05-12 14:22:04
您好，如果是16年5月就登記了，那就需要把16年的費(fèi)用做在16年的，建賬在16年5月比較好。如果元月1日才建賬，那16年的費(fèi)用，確實(shí)不能在17年實(shí)現(xiàn)的利潤中稅前扣除的。因?yàn)槠髽I(yè)所得稅是一年一年計(jì)算的。16年的費(fèi)用屬于16年要計(jì)算應(yīng)交的企業(yè)所得稅的，雖然16年沒有收入，或者有收入，計(jì)算出來的利潤是負(fù)數(shù)，那也要按16年來核算，并確認(rèn)是盈利還是虧損了。如果是盈利了，就要及時(shí)交稅，如果是虧損的，認(rèn)定以后，可以在以后年度進(jìn)行彌補(bǔ)的。
2017-01-05 19:48:35
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